bonjour à tous ,

Pour mes missions j'ai réaliser un mailing pour mon agence et j'aimerai savoir quelles sont les annexes nécessaires à montrer à jury ?
- le mailing
- le publipostage sur les enveloppes
- le listing des prospects
- le taux de réponse



est-ce qu'il y à d’autres annexes ?


J'ai aussi comme mission de gérer les clients à risques ou les impayés clients.
mais je ne parviens pas à trouver comment m'y prendre par conséquent j'ai pris du retard sur certaines missions. Avez vous des conseils à me donner s'il vous plait


J'ai déjà analyser la procédure actuelle puis j'ai essayé de trouver une méthode pour régulariser les choses.
mon tuteur m'a demandé de réaliser cette mission de façon à amener à un résultat en pratiquant une méthode douce.

la procédure actuelle :

Attendre 15 jours de faire un tri sélectif avec les clients fidèles et les clients non fidèle
envoyé une lettre de relance
une deuxième au bout de 15 jours sans réponse
et après ils attendent.
Hier j'ai envoyé une lettre à des clients qui n'avait pas payé depuis 1 an vous vous rendez-compte ?
Et ils seront en contentieux seulement dans 15 jours et dans 45 jours la compagnie pourra résilier leur contrat pour non paiement.

J'aimerai trouver des idées pour être plus régulier dans cette démarche :

voici ce que j'ai essayé de faire :

A) Quelle est la situation aujourd’hui ?

B) La problématique du risque client

C) Une gestion dynamique et volontariste est indispensable

Étape 1 : Créer un « esprit poste client »

Un nouvel esprit doit être insufflé dans toute l’entreprise, conduisant à définir une stratégie préventive qui doit rester cohérente avec la stratégie globale et préciser la vision des dirigeants.

Apprendre aux commerciaux à parler des conditions de paiement


Étape 2 : Construire une politique de crédit et de paiement


• Une procédure d’ouverture de compte qui liste l’intégralité des pièces et renseignements nécessaires à collecter, notamment pour la facturation.

• Une procédure d’agrément ou de refus du client si l’encours dépasse un certain seuil.

• Une procédure comptable pour s’assurer que toutes les factures et règlements sont saisis et lettrés en fin de mois, qu’une balance âgée est éditée ainsi qu’un grand livre clients


• Une procédure d’information des clients pour les règlements

• Une procédure de prise de contact effectuée avant l’échéance pour s’assurer que rien ne va « bloquer ».

• Une procédure de détection des litiges, dès leur apparition, de suivi interne et de résolution de ces litiges.

• Une procédure d’actions de recouvrement amiable à effectuer globalement par client avec un contrôle des promesses de règlement et le suivi d’un agenda d’actions quotidiennes.

• Une procédure de suivi d’un dossier de gestion pour chaque client, reprenant l’historique de son comportement, les courriers expédiés, les données qualitatives recueillies...

• Une procédure de mise en contentieux et de mise en jeu des garanties…

Étape 3 : Mettre en œuvre des outils adaptés
Pour mettre en œuvre cette politique et appliquer les procédures, il convient aussi de se doter d’un certain nombre de moyens d’action:

• D’un tableau de bord mensuel à la fois outil d’information, outil de mesure de performance et outil prévisionnel. Il doit rappeler les faits et données importants du mois, le chiffres d’affaires et l’encours global, le « DSO », le montant et le nombre des « douteux », le montant des provisions.

• D’outils de contrôle de la solvabilité : pour les nouveaux clients, une enquête sur leur santé financière s’impose, avant toute relation commerciale. Il faut en accepter le prix pour avoir accès à une information « à jour » et à un « scoring » pertinent. Il est indispensable de s’adresser à une société d’information commerciale reconnue…

• D’outils de pilotage et de suivi du recouvrement amiable : il convient de disposer d’un outil logiciel dédié, permettant d’avoir une vision globale de chaque client, un agenda « intelligent » et des outils de communication allant jusqu’à la gestion électronique de documents (GED) pour accéder au détail de chaque dossier et facture…

• De prestataires externes spécialisés : pour mettre en œuvre un recouvrement contentieux dans les meilleurs délais et sans complaisance. Dans certains cas, ils peuvent aussi compenser vos faiblesses internes pour le recouvrement amiable, mais ils ne seront jamais capables de définir et de conduire votre politique.

D) Il est également possible de couvrir le risque client
Malgré toutes les précautions prises, un risque non négligeable existe toujours.

Je vous remercie par avance pour votre aide et je m'excuse pour longueur du message

cordialement