louloute-a-57
New Member
bonsoir,
j'ai beaucoup de dificultés à finir mon exercice concernant les questions sur les déclarations de TVA CA12 et CA3
je dois d'abord remplir la CA12
ligne 5 : pour remplir la ligne 5, est-ce normal de soustraire 11220 du CA non réglé, où faut-il tout simplment ne pas prendre en compte ce montant?
dans l'exercice il y a écrit que l'entreprise vend des prestations de service aux entreprise pour 36200 aux particuliers pour 106540, CA de N non réglé 11220 et CA de N-1 réglé en N. je sais que je dois prendre en compte les 36200, les 106540 et 8850 mais les 11220 je ne sais pas si je dois les prendre en compte ou si je dois les soustraire?
ligne 11 les cessions d'immobilisations.
dans l'exercice il y a une machine cédée pour 4520 ¤ et un véhicule de tourisme acheté 17850 ¤ TTC en N-3.
dois-je mettre 4520 + 7080 = 11600 HT; TVA =2274
ou est -ce que je dois calculer le HT et la TVA pour le véhicule de tourisme en fonction de la tva récupérable comme le véhicule est vendu a un négociant, c'est-a-dire (17850/1.196)*0.196*1/5=585.05 de TVA et (17850/1.196)*1/5=2984.94 pour le HT
+ le HT et la TVA de la machine qui ne me pose pas de problème.
vous me proposez la 1ere ou la 2eme solution?
ligne 14 et ligne 15: acquisitions intracommunautaire dont TVA sur immo:
les acquisitions intracommubautaires sont de 29740 ¤ HT et les achat d'immo sont de 22600 dont l'acquisitions d'une voiture de tourisme pour 11500 ¤ HT
je comprend qure dans la ligne 14 je dois mettre les 29740 HT et5829 en TVA, mais je ne vois pas le rapport avec la ligne 15 concernant "dont TVA sur immo" comme ce n'est pas écris que ces des immo intracommubautaire, je pense que je n'est rien besoin de mettre ou dois-je quand même mettre la TVA sur les 22600 ¤?
ligne 20 déduction sur facture:
je sais ce qu'il faut mettre dedans comme montant mais j'ai un doute concernant les acquisition intracommunautaire de 29740 ¤ comme c'est une acquisition intracommunaitaire la TVA est collectrée et déductible donc je pense que je dois aussi la mettre la TVA sur les 29750.
ai-je raison?
ligne 23 TVA déductible sur immo:
dans cette ligne je dois mettre la TVA sur les livraison a soi même (qui sont des immo) + acquisition d'immo mais en prenant en compte ou pas le véhicule de tourisme cité plus haut???
concernant la déclaration CA3
l'entreprise à vendu un matériel informatique obsélète pour 250 ¤ dois-je le mettre dans la ligne 2 vente,prestation de service?
ou dans la ligne 2 : autres opérations imposables?
certains me disent dans la ligne 1 d'autre dans la ligne 2, mais sans explication précise donc je ne sais pas.
pouvez vous me dire si c'est dans la ligne 1 ou 2?
merci
j'ai beaucoup de dificultés à finir mon exercice concernant les questions sur les déclarations de TVA CA12 et CA3
je dois d'abord remplir la CA12
ligne 5 : pour remplir la ligne 5, est-ce normal de soustraire 11220 du CA non réglé, où faut-il tout simplment ne pas prendre en compte ce montant?
dans l'exercice il y a écrit que l'entreprise vend des prestations de service aux entreprise pour 36200 aux particuliers pour 106540, CA de N non réglé 11220 et CA de N-1 réglé en N. je sais que je dois prendre en compte les 36200, les 106540 et 8850 mais les 11220 je ne sais pas si je dois les prendre en compte ou si je dois les soustraire?
ligne 11 les cessions d'immobilisations.
dans l'exercice il y a une machine cédée pour 4520 ¤ et un véhicule de tourisme acheté 17850 ¤ TTC en N-3.
dois-je mettre 4520 + 7080 = 11600 HT; TVA =2274
ou est -ce que je dois calculer le HT et la TVA pour le véhicule de tourisme en fonction de la tva récupérable comme le véhicule est vendu a un négociant, c'est-a-dire (17850/1.196)*0.196*1/5=585.05 de TVA et (17850/1.196)*1/5=2984.94 pour le HT
+ le HT et la TVA de la machine qui ne me pose pas de problème.
vous me proposez la 1ere ou la 2eme solution?
ligne 14 et ligne 15: acquisitions intracommunautaire dont TVA sur immo:
les acquisitions intracommubautaires sont de 29740 ¤ HT et les achat d'immo sont de 22600 dont l'acquisitions d'une voiture de tourisme pour 11500 ¤ HT
je comprend qure dans la ligne 14 je dois mettre les 29740 HT et5829 en TVA, mais je ne vois pas le rapport avec la ligne 15 concernant "dont TVA sur immo" comme ce n'est pas écris que ces des immo intracommubautaire, je pense que je n'est rien besoin de mettre ou dois-je quand même mettre la TVA sur les 22600 ¤?
ligne 20 déduction sur facture:
je sais ce qu'il faut mettre dedans comme montant mais j'ai un doute concernant les acquisition intracommunautaire de 29740 ¤ comme c'est une acquisition intracommunaitaire la TVA est collectrée et déductible donc je pense que je dois aussi la mettre la TVA sur les 29750.
ai-je raison?
ligne 23 TVA déductible sur immo:
dans cette ligne je dois mettre la TVA sur les livraison a soi même (qui sont des immo) + acquisition d'immo mais en prenant en compte ou pas le véhicule de tourisme cité plus haut???
concernant la déclaration CA3
l'entreprise à vendu un matériel informatique obsélète pour 250 ¤ dois-je le mettre dans la ligne 2 vente,prestation de service?
ou dans la ligne 2 : autres opérations imposables?
certains me disent dans la ligne 1 d'autre dans la ligne 2, mais sans explication précise donc je ne sais pas.
pouvez vous me dire si c'est dans la ligne 1 ou 2?
merci
ascompris;