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exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3 rubrique BTS CGO - Gestion des obligations comptables, fiscales et sociales (E4), catégorie BTS CGO - Comptabilité et gestion des organisations

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  1. #1
    Eclairé
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    saint-avold
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    bonsoir,

    j'ai beaucoup de dificultés à finir mon exercice concernant les questions sur les déclarations de TVA CA12 et CA3

    je dois d'abord remplir la CA12
    ligne 5 : pour remplir la ligne 5, est-ce normal de soustraire 11220 du CA non réglé, où faut-il tout simplment ne pas prendre en compte ce montant?
    dans l'exercice il y a écrit que l'entreprise vend des prestations de service aux entreprise pour 36200 aux particuliers pour 106540, CA de N non réglé 11220 et CA de N-1 réglé en N. je sais que je dois prendre en compte les 36200, les 106540 et 8850 mais les 11220 je ne sais pas si je dois les prendre en compte ou si je dois les soustraire?

    ligne 11 les cessions d'immobilisations.
    dans l'exercice il y a une machine cédée pour 4520 ¤ et un véhicule de tourisme acheté 17850 ¤ TTC en N-3.
    dois-je mettre 4520 + 7080 = 11600 HT; TVA =2274
    ou est -ce que je dois calculer le HT et la TVA pour le véhicule de tourisme en fonction de la tva récupérable comme le véhicule est vendu a un négociant, c'est-a-dire (17850/1.196)*0.196*1/5=585.05 de TVA et (17850/1.196)*1/5=2984.94 pour le HT
    + le HT et la TVA de la machine qui ne me pose pas de problème.
    vous me proposez la 1ere ou la 2eme solution?

    ligne 14 et ligne 15: acquisitions intracommunautaire dont TVA sur immo:
    les acquisitions intracommubautaires sont de 29740 ¤ HT et les achat d'immo sont de 22600 dont l'acquisitions d'une voiture de tourisme pour 11500 ¤ HT
    je comprend qure dans la ligne 14 je dois mettre les 29740 HT et5829 en TVA, mais je ne vois pas le rapport avec la ligne 15 concernant "dont TVA sur immo" comme ce n'est pas écris que ces des immo intracommubautaire, je pense que je n'est rien besoin de mettre ou dois-je quand même mettre la TVA sur les 22600 ¤?

    ligne 20 déduction sur facture:
    je sais ce qu'il faut mettre dedans comme montant mais j'ai un doute concernant les acquisition intracommunautaire de 29740 ¤ comme c'est une acquisition intracommunaitaire la TVA est collectrée et déductible donc je pense que je dois aussi la mettre la TVA sur les 29750.
    ai-je raison?



    ligne 23 TVA déductible sur immo:
    dans cette ligne je dois mettre la TVA sur les livraison a soi même (qui sont des immo) + acquisition d'immo mais en prenant en compte ou pas le véhicule de tourisme cité plus haut???

    concernant la déclaration CA3
    l'entreprise à vendu un matériel informatique obsélète pour 250 ¤ dois-je le mettre dans la ligne 2 vente,prestation de service?
    ou dans la ligne 2 : autres opérations imposables?
    certains me disent dans la ligne 1 d'autre dans la ligne 2, mais sans explication précise donc je ne sais pas.
    pouvez vous me dire si c'est dans la ligne 1 ou 2?

    merci




  2. #2
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    pour la ca3, pour la vente de l'ordinateur je l'a mettrais dans la 2 car c'est pas une vente que l'enterprise fait tout les jours mais il le fais trés rarement.
    pour la ca12:
    pour la ligne 5: il faut calculer toutes les TVA qu'elle soit payé ou non car l'enterprise a vendu du matériel donc a utilisé de la tva.
    pour la ligne 11: pour l

  3. #3
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    pour la ca3, pour la vente de l'ordinateur je l'a mettrais dans la 2 car c'est pas une vente que l'enterprise fait tout les jours mais il le fais trés rarement.
    pour la ca12:
    pour la ligne 5: il faut calculer toutes les TVA qu'elle soit payé ou non car l'enterprise a vendu du matériel donc a utilisé de la tva.
    pour la ligne 11: pour la machine tu fait comme tu as fait au tout début. pour le véhicule tu fais la 2° solution.
    moi j'aurai fait ca.
    pour la ligne 14 tu mets toutes les tva intracommunautaire et pour la ligne 15 c'est si il y a une acquisition en immobilisations donc la voiture.
    pour la ligne 20 tu as raison c'est ca.
    pour la ligne 23: il faut que tu prenne aussi la tva du véhicule car on l'a acheté.
    voilà moi j'aurai fait ca
    bonne journée

  4. #4
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    merci pour tes réponses j'espère que tout ceci va m'aider à finir mon exercice

  5. #5
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    Citation Envoyé par louloute-a-57 link=topic=52733.msg547062#msg547062 date=1175464144

    ligne 11 les cessions d'immobilisations.
    dans l'exercice il y a une machine cédée pour 4520 ¤ et un véhicule de tourisme acheté 17850 ¤ TTC en N-3.
    dois-je mettre 4520 + 7080 = 11600 HT; TVA =2274
    ou est -ce que je dois calculer le HT et la TVA pour le véhicule de tourisme en fonction de la tva récupérable comme le véhicule est vendu a un négociant, c'est-a-dire (17850/1.196)*0.196*1/5=585.05 de TVA et (17850/1.196)*1/5=2984.94 pour le HT
    + le HT et la TVA de la machine qui ne me pose pas de problème.
    vous me proposez la 1ere ou la 2eme solution?

    ligne 14 et ligne 15: acquisitions intracommunautaire dont TVA sur immo:
    les acquisitions intracommubautaires sont de 29740 ¤ HT et les achat d'immo sont de 22600 dont l'acquisitions d'une voiture de tourisme pour 11500 ¤ HT
    je comprend qure dans la ligne 14 je dois mettre les 29740 HT et5829 en TVA, mais je ne vois pas le rapport avec la ligne 15 concernant "dont TVA sur immo" comme ce n'est pas écris que ces des immo intracommubautaire, je pense que je n'est rien besoin de mettre ou dois-je quand même mettre la TVA sur les 22600 ¤?
    Citation Envoyé par mandy34 link=topic=52733.msg547195#msg547195 date=1175505850

    pour la ligne 11: pour la machine tu fait comme tu as fait au tout début. pour le véhicule tu fais la 2° solution.
    moi j'aurai fait ca.
    pour la ligne 14 tu mets toutes les tva intracommunautaire et pour la ligne 15 c'est si il y a une acquisition en immobilisations donc la voiture.
    bonsoir,

    concernant la ligne 11 cession d'immo, j'ai encore du mal a comprendre car dans l'exercice il y a écrit que la voiture est cédée pour 7080 ¤ HT, mais si je mets sur la déclaration de TVA mais si je mets 2485 HT sur la déclaration de TVA je déckare un montant plus faible que le montant cédé?? est-ce normal?

    concernant la ligne 14 tva intracommunautaire je dois donc mettres le montant HT des tva intracommunautaire mlais aussi des acquisition d'immo ?? puisque à la ligne 15 c'est écrit "dont TVA sur immo" car je ne peux quand meme pas mettre la tva des immo sans metrtre la base ht, mais a par la mettre dans la tva intra communautaire alors que c'est une acquisition d'immo je ne vois pas ou je peux mettre la base ht?
    ascompris;

  6. #6
    Super expert
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    pour la ligne 14-15: tu mets le HT dans la ligne 14 avec l'immobilisation et la ligne 15 tu mets la tva de cette immobilisation.

  7. #7
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    bonjour a tous

    j'aimerai qu'on m'explique pour la declaration de tva j'aimerai un exercice sur ça

    merci cordialement

    mon adresse mail et johanna555208@hotmail.com

  8. #8
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    CAEN CALVADOS 14
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

    Pour rester dans le meme sujet j'ai une CA3 à faire
    Juste pour ne pas avoir de doutes
    dans l'enoncé j'ai : frais généraux 150€ de tva je dois bien la mettre dans acquisitions autres et biens et services c'est bien cela?
    Merci d'avance

  9. #9
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    exercice sur les déclaration de TVA CA12 et CA3

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    Citation Envoyé par ptitjuju83 link=topic=52733.msg695210#msg695210 date=1187557322
    dans l'enoncé j'ai : frais généraux 150€ de tva je dois bien la mettre dans acquisitions autres et biens et services c'est bien cela?
    Oui, c'est cela.


 

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