bonjour à tous,
je suis vraiment désolée d'en arriver a demander ca mais je suis totalement perdue en com orga
j'ai fait ma rentrée en fevrier et les cours sont vraiment intenses, je n'arrive malheureusement pas a suivre dans toutes ls matières .....
j'ai un diagramme imagé a faire, voici ce que dit l'exo:
1/ Processus de gestion des factures fournisseurs Bourlot
taches:
1, Le service courrier recoit les factures des fournisseurs en 2exemplaires
2, il les transmet au service achats qui en prend conaissance
3, et recherche le dossier commande afin de comparer la facture avec le bon de commande
4, Après signature, l'exemplaire n°2 de la facture est transmis au service comptabilité...
5, qui l'enregistre au journal, met a jour le compte fournisseur, envoie un chéque au fournisseur pour réglement et classe cet exemplaire de la facture.
6, Le service achats classe l'exemplaire n°1 de la facture avec le bon de commande dans le dossier fournisseur.
voila, je dois donc faire le diagramme imagé de tout ca sur powerpoint ou word, ca doit paraitre très simple pour certains mais pour moi c'est du chinois, et pourtant j'ai relu mes cours....si quelqun pouvais m'aider je lui en serais extremement reconnaissante, je suis même prete a donner de l'argent a la personne qui prendra le temps de m'aider :cry:
je vous remercie pour l'aide que pourrons m'apporter certains.
je suis vraiment désolée d'en arriver a demander ca mais je suis totalement perdue en com orga
j'ai fait ma rentrée en fevrier et les cours sont vraiment intenses, je n'arrive malheureusement pas a suivre dans toutes ls matières .....j'ai un diagramme imagé a faire, voici ce que dit l'exo:
1/ Processus de gestion des factures fournisseurs Bourlot
taches:
1, Le service courrier recoit les factures des fournisseurs en 2exemplaires
2, il les transmet au service achats qui en prend conaissance
3, et recherche le dossier commande afin de comparer la facture avec le bon de commande
4, Après signature, l'exemplaire n°2 de la facture est transmis au service comptabilité...
5, qui l'enregistre au journal, met a jour le compte fournisseur, envoie un chéque au fournisseur pour réglement et classe cet exemplaire de la facture.
6, Le service achats classe l'exemplaire n°1 de la facture avec le bon de commande dans le dossier fournisseur.
voila, je dois donc faire le diagramme imagé de tout ca sur powerpoint ou word, ca doit paraitre très simple pour certains mais pour moi c'est du chinois, et pourtant j'ai relu mes cours....si quelqun pouvais m'aider je lui en serais extremement reconnaissante, je suis même prete a donner de l'argent a la personne qui prendra le temps de m'aider :cry:
je vous remercie pour l'aide que pourrons m'apporter certains.