Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour un petit exo de tva et sa déclaration.
Merci d'avance
Enoncé :
L'entreprise Gemer a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de Novembre (tx TVA normal)
Vente du mois HT : 180 000€
Achat marchandises en france HT : 75 000€
Achat marchandises en Belgique HT : 32 000€
Prestation de services réalisées pour la société (aucune entreprise n'a opter pour les débits) : 3 450€
Prestation de services payées TTC 5 382€
Acquisition d'immobilisation : 30 000€
Mise en service d'un matériel fabriqué par les salariés : 4 000€
Toutes les marchandises ont été livrées.
L'entreprise à communiqué son n° d'identifiant à ses fournisseurs
Parmi les acquisitions d'immobilisation figure un véhicule de tourisme d'un montant de 16 000€ HT
Ce que j'ai fait :aplause:
Calcul de la TVA:
Tva coll :
- Vente du mois : 180000*19,6%=35280
- Livraison à soi même : 4000*19,6%=784
Total : 36 064
TVA sur acquisition intra-communautaire : 32 000*19,6%= 6272
TVA déductible sur immo : (30 000-16 000)*19,6%=2744
Tva déductible sur biens et services
- sur achat: 75 000*19,6%=14 700
- sur prestation de services : 5 382*19,6%/1,196=882
- livraison à soi même : 784
- sur acquisition intra-communautaire : 2 744
Total 22 638
TVA à payer : 36064+6272-2744-22638
= 16954
Pour la déclaration CA3 (les choses se gatent :embarassed
ligne 01 : 180 000
ligne 02 : 4 000
ligne 03 : 32 000
ligne 08 : Base HT : 216 000 taxe due 42 336
ligne 16 : 42 336
ligne 19 : 2744
ligne 20 : 22 638
Ligne 24 : 25 382
ligne 28 : 16 954
Dites moi que c'est bon, j'y ai passé 2 heures !!!
Es ce que quelqu'un aurrait une déclaration de TVA ou il serait indiqué ce qu'il faut mettre dans chaque ligne ?
Merci
Emilie
Merci d'avance
Enoncé :
L'entreprise Gemer a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de Novembre (tx TVA normal)
Vente du mois HT : 180 000€
Achat marchandises en france HT : 75 000€
Achat marchandises en Belgique HT : 32 000€
Prestation de services réalisées pour la société (aucune entreprise n'a opter pour les débits) : 3 450€
Prestation de services payées TTC 5 382€
Acquisition d'immobilisation : 30 000€
Mise en service d'un matériel fabriqué par les salariés : 4 000€
Toutes les marchandises ont été livrées.
L'entreprise à communiqué son n° d'identifiant à ses fournisseurs
Parmi les acquisitions d'immobilisation figure un véhicule de tourisme d'un montant de 16 000€ HT
Ce que j'ai fait :aplause:
Calcul de la TVA:
Tva coll :
- Vente du mois : 180000*19,6%=35280
- Livraison à soi même : 4000*19,6%=784
Total : 36 064
TVA sur acquisition intra-communautaire : 32 000*19,6%= 6272
TVA déductible sur immo : (30 000-16 000)*19,6%=2744
Tva déductible sur biens et services
- sur achat: 75 000*19,6%=14 700
- sur prestation de services : 5 382*19,6%/1,196=882
- livraison à soi même : 784
- sur acquisition intra-communautaire : 2 744
Total 22 638
TVA à payer : 36064+6272-2744-22638
= 16954
Pour la déclaration CA3 (les choses se gatent :embarassed
ligne 01 : 180 000
ligne 02 : 4 000
ligne 03 : 32 000
ligne 08 : Base HT : 216 000 taxe due 42 336
ligne 16 : 42 336
ligne 19 : 2744
ligne 20 : 22 638
Ligne 24 : 25 382
ligne 28 : 16 954
Dites moi que c'est bon, j'y ai passé 2 heures !!!
Es ce que quelqu'un aurrait une déclaration de TVA ou il serait indiqué ce qu'il faut mettre dans chaque ligne ?
Merci
Emilie