besoin d'aide pour le régime réel simplifié d'une entreprise

[rmarylaure]

Je suis en train de faire mon devoir du processus 3 mais je suis complètement bloqué sur la question 3 qui est :
Retrouver le montant de TVA qui a servi de base au calcul des acomptes de l'année N et déterminer le montant de TVA à retenir pour calculer les acomptes à verser en N+1.

Si quelqu'un a déjà fait ce devoir qu'il se manifeste s'il vous plait.

 

[corinne]

il faudrait que tu en dises un peu plus, parce que tu dois pouvoir retrouver ça avec les données de l'exo.

 

[rmarylaure]

Si ça ne te dérange pas je peux t'envoyer l'exercice complet par MP

 

[corinne]

ok ça marche

 

[rmarylaure]

tu n'as pas une adresse email pour que je puisse te l'envoyer?

 

[corinne]

je t'ai mis ça en mp.

 

[rmarylaure]

tu l'as reçu?

 

[corinne]

vi, c'est bon, je regarde ça.

 

[corinne]

bon, en fait, je l'ai fait ce devoir...

Dans l'annexe 1, ils te disent que l'acpte de tva appelé en décembre N est de 10712€. Or, tu sais que l'acpte de décembre est de 20% de la base (c'est une règle fiscale). Donc tu fais 5*10712=53560 €.

 

[rmarylaure]

donc le résultat trouvé c'est la TVA N-1

 

[corinne]

oui, mais c'est la tva N-1 avant déduction de la tva sur immobilisations.

 

[rmarylaure]

bon, en fait, je l'ai fait ce devoir...

Dans l'annexe 1, ils te disent que l'acpte de tva appelé en décembre N est de 10712€. Or, tu sais que l'acpte de décembre est de 20% de la base (c'est une règle fiscale). Donc tu fais 5*10712=53560 €.

Pourquoi multiplier par 5?

 

[corinne]

parce que 20% c'est 1/5 ème de 100%...

 

[rmarylaure]

oui, mais c'est la tva N-1 avant déduction de la tva sur immobilisations.

Donc on se sert de ça pour trouver le premier acompte

 

[corinne]

oui parce que l'exercice correspond à l'année civile, donc tu es obligée puisque la taxe N n'est pas encore déclarée.

 

[rmarylaure]

et pour les 3 autres acomptes je dois prendre un autre chiffre?

 

[corinne]

et bien tu dois calculer la tva N+1 d'après toutes les infos de l'annexe...

 

[rmarylaure]

je t'embête, je suis chiante

 

[corinne]

non pas du tout mais tu dois calculer à partir des infos la base de la tva pour N+1.

 

[rmarylaure]

tu me dis si c'est juste mais j'ai trouvé: 293 283

Qu'est ce que c'est le chiffre de 14 455 euros en dessous du travail à faire que je t'ai envoyé