note de frais

[Lhana]

bonjour à tous,




J'ai un ensemble de facture à enregistré, ces facture corresponde à des frais pour cause professionel, il y a des compte que j'ai réussi à trouvé et d'autre je n'arrive pas, si quelqu'un pourrais m'aider ça serait super sympa
alors, voilà ce que j'ai fais:

:fleche: billet avion : compte 6251
:fleche: reservation du billet d'avion sur internet: ?
:fleche: frais restauration: 6257
:fleche: frais parking voiture: ?
:fleche: frais hotel: ?


Merci d'avance

 

[milie]

625 en masse mais ce n'est que mon avis ...

 

[miss92]

625 Déplacements, missions et réceptions

6251 Voyages et déplacements
6255 Frais de déménagement
6256 Missions
6257 Réceptions

 

[ouaf ouaf]

moi personnellement je n'ai jamais eu recour à des notes de frais.
pouvez vs m'expliquer comment passer une écriture de note de frais svp.
par exemple pour un billet d'avion.
je vx savoir comment on enregistre cette charge?

 

[patrice084]

moi personnellement je n'ai jamais eu recour à des notes de frais.
pouvez vs m'expliquer comment passer une écriture de note de frais svp.
par exemple pour un billet d'avion.
je vx savoir comment on enregistre cette charge?

La première chose est de savoir pourquoi il a fallu payer un billet d'avion. En fonction du motif de cette charge on pourra la comptabiliser dans le bon compte. Par exemple, on ne comptabilisera pas de la même manière le déplacement d'un salarié sur un chantier, que le déplacement sur une foire ou salon d'exposition.

 

[ouaf ouaf]

La première chose est de savoir pourquoi il a fallu payer un billet d'avion. En fonction du motif de cette charge on pourra la comptabiliser dans le bon compte. Par exemple, on ne comptabilisera pas de la même manière le déplacement d'un salarié sur un chantier, que le déplacement sur une foire ou salon d'exposition.

vous pouvez me mettre les ecritures dans les 2 hypothèses SVP.

 

[patrice084]

vous pouvez me mettre les ecritures dans les 2 hypothèses SVP.

Je dirai que cela n'a aucun intéret mais forcément on va débiter un compte de la classe 62** et la TVA (si récupérable) et on va créditer soit un 401 ou directement un compte de trésorerie.

 

[ouaf ouaf]

merci bcp de vos précisions, mais un salarié qui a par exemple payé son resto lui même,
je dois passer une écriture pour rembourser le salarié. dans ce cas là, quel serais l'écriture? ascompris;

 

[patrice084]

merci bcp de vos précisions, mais un salarié qui a par exemple payé son resto lui même,
je dois passer une écriture pour rembourser le salarié. dans ce cas là, quel serais l'écriture? ascompris;

Quel était l'objet de son déplacement ? Si pas d'info, alors vous mettez en 6251 ou 6256.

 

[Lhana]

merci pour vos réponse :smile: