Forum des BTS
dagui95 link=topic=83988.msg931109#msg931109 date=1212425742 a dit:Mes reponses principales :
credit de tva de 16954 €
Resultat fiscal 106629 €
PVNCT 20880
PVNLT 59456
Bon j'ai deja oublié que les concession de brevet etait a rajouter en PVLT, que la dotation des titres societe generale etait a compenser avec les plus values latentes s'il y en avait
pour le reste j'ai reintegre : 9 10 11(fraction) 13 15 16 17 20 24 26 27( ecart entre 6 et 5.41%)
j'ai aussi reintegre la PVNLT , deduit la MVNLT de 2003 ( :mellow: ) , etalé la PVNCT en deduisant les 2/3
Deduction egalement du 25
L'abattement pour la PVNLT je l'ai réalisé lors de la question des dividende imposable
Par contre j'ai laisse les dividende dans le resultat fiscal, et j'ai dis que le couple devra mettre en revenu brut categoriel les 36000 du gerant + 12000 de la conjoint, j'en suis pas sur du tout
Et vous vos souvenirs ?
Sinon j'ai mis qu'il etait imposable a l'isf s il depassait 760 000€ et seul son entreprise donc 15 000€ comptait car le reste etait en bien professionnel
Pour la TVA 2 doutes : sur la "livraison a soi meme" du logiciel , j'ai pas mis de TVA car je crois que c'est une regle speciale...
Et TVA deductible sur le gazoil puisque camion de livraison
Voila j'espere que certains auront de quoi comparer lol !
dagui95 link=topic=83988.msg931165#msg931165 date=1212427999 a dit:c'est bien c'est bon signe pour la tva et la pvnct lol
par contre qu'as tu reintegre ou deduis de differents ?
et quel est ce "taux reduit" pour le resultat fiscal ???
Tu t'es pas trompé avec l'IS des PME ?
moi_78 link=topic=83988.msg931181#msg931181 date=1212428390 a dit:Mdr je suis trop nulle, ouai ta raison,erreur à la c**.
Bref tanpis :-s j'espère que ça va pas trop me pénaliser...
si je me rapel bien :8=deduction,9 g rien fai pcq ya le logo dc c normalmen ded,10:g reint pcq charge somptuaair je pense,11:reint (21000-18300)*1/5
12:reint car sup a 60eTTC
13:reint,14:normalmen ded car inscrit a lactif,15:raf car c juse un rapel,16:normalmen ded en bic dc RAF,17:a reint,18:raf car travail efectif et non exagéré,19:RAF car cga,20 a reint,21:raf,24 a rein,25 a ded,26 a reint,27 pareil ke toi
dagui95 link=topic=83988.msg931226#msg931226 date=1212429945 a dit:le truc du logo je connaissais pas lol, c'est meme pas sur mon bouquin d'ailleurs :unsure: ton prof te l'a dis c'est ca ?
les cadeaux les 60€ c pour la tva, la il faut juste que le montant soit non excessif je crois...
14 taxe fonciere deductible si a l'actif de l'entreprise ( tu as confondu avec l'is je pense, j'ai hésite longuement )
la TVS tu as raison je me suis planté ( 16 ) je croyais c'etait seulement SNC qui pouvait deduire lol n'importe quoi
22 je crois que g mis RAF et 23 yavé kkch a faire obligatoirement c'etait calculer les montant et la difference des amortissement mais j'avais pas le temps !
sinon dossier 1 pareil que toi, et dossier 2 le 3000 egalement... par contre j'ai mis partie excedentaire perdue alors qu'elle est a garder pour les prochaines années...
Bref je pense qu'on aura la moyenne, sans avoir une note exceptionnelle style 16