Comptabilisation des frais réels

[protoss]

Bonsoir,

Une petite aide please, voilà le gérant d'une SARL part en déplacement et reviens avec des notes pour frais réel, en l'occurrence celle qui m'intéresse c'est une facture de repas. Au crédit de quel compte je peux enregistrer ça?? tout simplement la banque? (pourquoi aller chercher ailleurs?) on part du principe qu'il paie de sa poche et qu'il se fait rembourser par sa comptabilité.
Déjà je déduis pas la TVA il me semble...
alors, une idée?? 

 

[keoras]

Ben faut creer un compte de classe 4 "note de frais" et il se fait un chèque de remboursement plus tard.

Ou sinon, si il se rembourse pas, tu met ces frais en compte courant.

Pour la TVA, tu la deduis uniquement si le montant de TVA apparait sur la facture.