TVA à décaisser (régime du réel normal)

[devadai]

Bonjour
j'ai un travail à faire que je n'arrive pas pouvez-vous m'aider.
Travail à faire :
1) Déterminez le montant de la TVA à décaisser au titre du mois de juillet N.(annexe 2)
a) annexe 1:
Elements : Sommes

Chiffre d'affaires hors taxes soumis à la TVA : 175 000€
Produits non imposables à la TVA : 7 500 €
Exportations hors Union européenne : 165 00 €
Acquisitions intracommunautaires : 31 000 €
Livraisons intracommunautaires : 28 000 €
Achats d'ordinateurs de bureau hors taxes : 60 000 €
Achats d'ordinateurs portables hors taxes : 49 000 €
Autres achats et charges externes hors taxes : 8 500 €
Achats d'immobilisations hors taxes : 10 000 €

b) annexe 2:
Cacul de la TVA à décaisser pour le mois de juillet N.

Elements : Somme :
TVA collectée sur ventes (cpt 445710) : _ _ _ _
+ TVA collectée sur acquisitions intracommunautaires (cpt 445200): _ _ _ _
- TVA déductible sur acquisitions intracommunautaires (cpt 445662) : _ _ _ _
- TVA déductible sur autres biens et services (cpt 445660) : _ _ _ _
- TVA déductible sur immobilisations(cpt 445620) : _ _ _ _
- Crédit de TVA dégagé le mois précedent (cpt 44670) : 512 €
= TVA à décaisser : _ _ _ _

Remarque : le mois de juin s'est soldé par un crédit de TVA d'un montant de 512 € en raison d'un important programme d'investissement. Ce cédit de TVA à été reporté sur le mois de juillet N


Merci

 

[missmins]

Pourtant c'est assez simple:
TVA collectée = tva sur Chiffre d'Affaires 175000 X 19,6%
TVA collectée sur acquis intra = 31000 X 19,6%
TVA ded sur acquis intra = 31000 X 19,6%
TVA ded sur autre b/S = 8500 X 19,6%
TVA ded sur immo= (69000 + 49000 + 10000) x 19,6%

Voili voilou

 

[devadai]

Bonjour

j'ai fais l'exercice à l'aide de "missmins " mais j'ai un doute sur TVA déductible sur immobilisations est ce qu'il y a Achats d'ordinateurs de bureau hors taxes et Achats d'ordinateurs portables hors taxes à l'interieur d'immobilisation ?
voici ce que j'ai fais :
Elements : Somme :
TVA collectée sur ventes (cpt 445710) : 34300€
+ TVA collectée sur acquisitions intracommunautaires (cpt 445200): 6076€
- TVA déductible sur acquisitions intracommunautaires (cpt 445662) : 6076 €
- TVA déductible sur autres biens et services (cpt 445660) : 1666€
- TVA déductible sur immobilisations(cpt 445620) : 23324€
- Crédit de TVA dégagé le mois précedent (cpt 44670) : 512 €
= TVA à décaisser : 8798€
Merci d'avance

 

[missmins]

C'est dans achat matériel et informatique je ne sais plus le compte mais dans tout les cas tu peux créer des sous compte donc le problème ne se pose pas :wink2: