tva à décaisser

[juvamine]

voila il faut que je calcule la tva a décaisser pour un mois
mais pour quelques opérations je suis bloqué
aidez moi svp
merci d'avance

facturation du mois pour les livraisons de meubles en france 28500 ht, pour les prestations de services en france 3000 ht

encaissement de mars sur les opérations faites en france
-14531.40 sur les ventes
-1435.20 sur les réparations du mois d'antérieur
-1794 sur celle du mois

facturation de ventes au canada

préparations dde entre etats membres de la cee au titre des livraisons intra en espagne et en allemagne pour le mois. la valeur fiscale en ¤ de ces livraisons est de 17 100¤.
10000 pour le client espagnol et 7000 pour le client allemand
les n° d'identifications sont communiqués.



voila ce que dois-je faire pour ces opérations
merci

 

[milie]

TVA collectée :
ventes : 28500 x 0.196 (fait générateur et exigibilité à livraison)
prestations services : [(1435.20/1.196)+(1794/1.196)] x 0.196 (fait générateur : achèvement prestation mais exigibilité aux encaissements sauf TVA sur débits)

TVA déductible : ?

livraisons intracomm et exportations exonérées

Euh, voilà ... ?