fanny14100 link=topic=105674.msg1208576#msg1208576 date=1273775554 a dit:
Non je n'est pas defiscalisé les heures sup, je voit pas trop le délire avec les heures sup là :blush: lol et est-ce que pour les agios fallait mettre de la TVA ? j'en ai pas mi mais j'ai un doute.
non ce sont des intérêts et il n'a jamais de TVA sur les intérêts :box:
sinon pour la dépréciations des stocks il fallait ajuster avec une reprise d'environ 9000 (soit la différence entre l'ancienne dépréciation et la nouvelle constaté, il ne faut pas confondre les dépréciations et les variations de stock qui, elles, sont a annulé et constater a chaque écriture d'inventaire)
pour l'erreur dans le sujet par rapport au pièces détaché pour le calcul de la TVA si vous avez mis zéro, je pense que se sera accepté, mais par précaution il aurait fallu signaler que vous formuliez une hypothése de travaille.
les écritures de cession ->
sortie du patrimoine :
675200 D
281540 D
215400 C
Amortissement éco :
681124 D
281540 C
Amortissement dérogatoire : (qui était une reprise de la totalité soit 2044,5, possibilité de l'enregistrer en deux reprise mais bon :closedeyes: )
145000 D
782500 C
la dernière écriture était un produit à recevoir et s'enregistrait comme ça :
409880 D
609720 C
445800 C
les deux écritures de vente s'enregistrer comme ça :
411358 D
706000 C
445740 C
707620 C
445710 C
411100 D (ou directement 512130)
419100 D
707120 C
445710 C
467100 C
467500 C
puis
512130 D (vente au comptant)
411100 C
Le cout des intérimaires :
1500x2,1x3x4= 37800 HT
TVA à 19,6 = 7408,8
TTC = 45208,8 €
mais la TVA n'ayant aucune incidence pour l'entreprise je ne sais pas si les correcteurs vont considérer que le cout total des intérimaires doit comporté la TVA déductible :moke:
si vous avez des questions (ou souhaité des précisions) n'hésitaient pas :happy: