Déclaration de TVA

[Vanessa49]

Bonjour, j'aurais aimée avoir l'enregistrement d'une déclaration de TVA :

- Ventes, prestations de services : 405 195 ¤
- Acquisitions intracommunautaires : 155 205 ¤
- Régularisations : 43 ¤
- Exportation hors CE : 51 584 ¤
- Livraisons intracommunautaires : 158 985 ¤
- 19,6 % Base hors taxe : 560 443 ¤
- Taxe due 19,6 % : 109 847 ¤
- Total de la TVA brute due : 109 847 ¤
- Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires : 30 420 ¤
- TVA déductible sur autres biens services : 79 435 ¤
- Total TVA déductible : 79 435 ¤
- Total à payer : 30 412 ¤.

Avec tout cela il faut que j'enregistre la déclaration, comment fait-on ?
Merci de votre aide.

 

[keoras]

Déjà, il faut réaliser la déclaration de TVA. Soit sur une CA3, soit une CA12.
Ensuite, il faut saisir 2 écritures dans un journal. En général, c’est le journal des OD (Opérations Diverses).

Ecriture de la TVA :

D C

4457 109 847
4456 109 855 (79 435 + 30 420)
4455 8

4456 30 420
4455 30 420