TVA Collectée 16403
210000*5.5=11550
2000*5.5=110
13200*19.6=2587
11000*19.6=2156
TVA Déductible 13023
11000*19.6=2156
13200*19.6=2587
et les 8280 de tva déductible de la balance il ne faut pas prendre les 470 car c'est de la TVA de Janvier
Donc TVA de 16403-13023-61380( crédit)=58000
Je suis pas d'accord...
TVa collecté :
210000*5.5=11550
13200*19.6=2587
Intracom
2000*5.5=110
11000*19.6=2156
TVa déduc
110 et 2156 de l'intracom
61380 > credit de tva à reporter
8279,96 > tva ABS
4743,20 > Tva Immo
au final ca fait 62 000 et quelque !
En gros on prend tout ce qu'il y a dans la balance, on enleve la tva deduc abs de janvier, et on rajoute la tva déduc intracom, qui est donc de 2266 !
le piege est que cette ligne ils ne l'avaient pas mise !